Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0110/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 440,23 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 51,98 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,08 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | odber odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 223,84 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 18,42 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 326,05 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 483,41 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 65,46 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 97,07 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 101,10 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | elektrická energia preddavok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 06.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | školenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 05.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 02.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | PZ ZETOR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 42,12 € | 26.05.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | refundácia plynu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 3 423,00 € | 26.05.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | oplachovací prípravok ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 85,38 € | 25.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | odborná prehliadka el.zariadení ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ELEKTRO-PLISCHNÁK | 11918187 | 924,00 € | 25.05.2017 | 30.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 1,94 € | 24.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 6,69 € | 24.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 198,10 € | 24.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 52,38 € | 24.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 310,10 € | 24.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 335,41 € | 24.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 138,41 € | 23.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | montáž svietidla a výmena snímača | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SZEMAN TIBOR - ELEKTRO | 31110550 | 98,88 € | 23.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | školenie PAM | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 30,84 € | 22.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 48,96 € | 22.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | poistenie majetku sklo, živel | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 49,57 € | 22.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | daň za ubytovaných 1.Q 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 624,00 € | 22.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra |