Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/17 | poistenie majetku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 195,00 € | 27.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | poistenie majetku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 284,00 € | 27.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 6,38 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 24,62 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 52,13 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 38,69 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 93,17 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 69,01 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 436,74 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 311,34 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | TONER | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 70,10 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | lyžiarský kurz | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | František Židek ml. | 40737721 | 2 250,00 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | aranžerský materiál VALENTÍN | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 64,90 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | daň za ubytovaných IV. Q. 2016 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 636,40 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 98,57 € | 20.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | tlačivá | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 23,00 € | 20.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 687,01 € | 14.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | čistenie lapača tukov a kanalizácie v ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 692,33 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 126,58 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 212,56 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 446,33 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 18,60 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 172,70 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 222,70 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 254,26 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,28 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 97,70 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | reklama v časopise | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 63,23 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |