Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/17 | časopis CACTACEAE 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Spolocnost CACTACEAE etc. | 30792436 | 16,80 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | preddavok ele. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 412,36 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 291,62 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | refundácia plynu 2/2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 4 850,30 € | 06.02.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | oprava EZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ABELA s.r.o. | 35823399 | 53,64 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | technik OPP a BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 122,14 € | 01.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 399,99 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 80,30 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 355,81 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 393,72 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 211,79 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | členský príspevok 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV | 42297095 | 25,00 € | 30.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | servis výťahu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 109,66 € | 30.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,03 € | 30.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 22,56 € | 27.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | servis ŠKODA OKTÁVIA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 427,67 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | TONER | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 113,81 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | smetná nádoba | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 406,00 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | refundácia plynu 1/2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 5 690,30 € | 25.01.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | program sadovnícka projekcia 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 5xP s.r.o. | 31415644 | 266,40 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | seminár vema | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 819,88 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 6,12 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 729,96 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 16,91 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 357,38 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 391,54 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 74,68 € | 24.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |