Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0128/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 48,04 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 87,48 € | 11.07.2017 | 30.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | nájom, ele. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 776,04 € | 11.07.2017 | 30.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,14 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | technik OPP, BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | noteboc | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 399,00 € | 04.07.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | spoluúčasť s poistenia Ducato | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 165,00 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | príslušenstvo k telefónom | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 26,98 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 6,00 € | 03.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 03.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | servis a oprava Ducato | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 449,00 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 199,30 € | 29.06.2017 | 30.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,09 € | 29.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 65,86 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | asc agenda | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | kvetináče a zemina | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 173,98 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 40,21 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 176,40 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 135,50 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,40 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 148,48 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,40 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 86,78 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 144,89 € | 19.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | servis výťahu a pravidelná prehliadka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 468,00 € | 19.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,36 € | 15.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 683,54 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 408,98 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | oprava výťahov ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 289,38 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 208,93 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra |