Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 558,62 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 449,34 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | stolarské práce Ducato | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ladislav Buday - stolár | 40285995 | 60,00 € | 24.01.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | oprava výťahu - výmena rozvádzača ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 1 176,00 € | 24.01.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | poplatok za odpad 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 3 000,00 € | 19.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | vodné 11-12/2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 457,09 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 371,06 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 38,88 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 109,52 € | 18.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | kniha Pezinsko a Senecko - propagácia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 1 155,00 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | čistenie kanalizácie - havária | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 221,28 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | prenájom telocvične 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 210,00 € | 12.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 106,50 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | telefonické služby a internet | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,44 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 116,00 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 3,98 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | zber a odvoz kuchynského odpadu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 50,40 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | publikácia mzdová účtovníčka 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ajfa+avis, s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 720,00 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 218,00 € | 03.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | stravné lístky zamestnanci | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 273,78 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 340,10 € | 02.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 299,66 € | 22.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 302,21 € | 22.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 15,71 € | 22.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 250,65 € | 22.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 68,30 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | odborná prehliadka výťahov 4. Q. | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 359,34 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |