Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/18 | poistenie PC | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 195,00 € | 26.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | refundácia plynu BSK vyúčtovanie 1/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 273,92 € | 26.02.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | refundácia plynu BSK preddavok 2/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 6 900,00 € | 26.02.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 27,59 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 383,14 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 269,34 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 246,25 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | aranžersky materiál Valentín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 166,74 € | 23.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | montáž vodomerov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dušan Miklós | 32832541 | 176,48 € | 22.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | výmena vodomerov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dušan Miklós | 32832541 | 64,28 € | 22.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 240,53 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 77,63 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 195,42 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 491,24 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 607,16 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 302,50 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 85,48 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | náplne do lekárničiek ŠJ, ŠI, Škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 73,80 € | 20.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | lyžiarský kurz | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | František Židek ml. | 40737721 | 1 350,00 € | 16.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | poháre na ocenenie Valentín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PRINTONER, s.r.o. | 44391552 | 177,00 € | 16.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 445,00 € | 13.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 114,05 € | 13.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,40 € | 13.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 13.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,24 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | vyúčtovanie vody 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 87,60 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | publikácia účtovné súvzťažnosti 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 31,30 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 433,34 € | 06.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 573,25 € | 06.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 440,89 € | 06.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra |