Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/18 | stočné 2.1.2018 - 1.5.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 1 429,32 € | 05.06.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 13,16 € | 04.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 354,89 € | 04.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 94,26 € | 04.06.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | spotrebný materiál do kosačky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 310,00 € | 04.06.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 123,50 € | 04.06.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 04.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | poistenie cestovné zamestnanci | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 9,96 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | poistenie cestovné zamestnanci | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 1,80 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 35,00 € | 31.05.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 385,32 € | 31.05.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 247,15 € | 28.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 584,56 € | 28.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 168,66 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 301,80 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 48,68 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 57,84 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 594,40 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 264,62 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 132,35 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 285,71 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 185,52 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 298,48 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 306,12 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | aktualizácia programu VEMA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 31,80 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | majetok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 49,57 € | 21.05.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 274,21 € | 17.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | reklama LED obrazovka Flóra | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LASER media, s.r.o. | 44836759 | 120,00 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,68 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 108,94 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra |