Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 756,00 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | skladací plošinový vozík SOP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 72,00 € | 27.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | vyúčtovannie plynu 6/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 511,92 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | kancelárské a školské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 340,06 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | plošinový vozík 2 ks SOP a ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 144,00 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | dodanie a montáž zdroja NZ 75V | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 162,00 € | 23.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | demontáž el.inštalácie a zaistenia vyp. stavu v budúcich tiredách ŽŠ,výmena ističa | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SZEMAN TIBOR - ELEKTRO | 31110550 | 161,04 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | PZP ZETOR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 42,12 € | 16.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | demontáž a montáž signalizačných hodin | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 270,00 € | 16.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | nájom budov a odber el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 850,70 € | 16.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | preprava osôb autobusom | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | STIFBUS s.r.o. | 46016694 | 793,00 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | obrusovina ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PRAMACO s.r.o. | 28256484 | 136,32 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | odborná prehliadka výťahov II.Q. | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | preddavok 08/2018 plyn | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 587,00 € | 11.07.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 397,57 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | tlačivá | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 74,26 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 111,82 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 56,40 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,97 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | odvoz komunálne odpadu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanel. s.r.o. | 47578815 | 504,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 09.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 124,27 € | 04.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 17,21 € | 04.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 34,57 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | spotrebný materiá | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 9,80 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 196,86 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 374,40 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | inštalácia a zapojenie elektrického spotrebiča ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SZEMAN TIBOR - ELEKTRO | 31110550 | 228,00 € | 01.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |