Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,02 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 480,99 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 116,69 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 738,24 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,03 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 42,13 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 416,33 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 118,25 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 7,37 € | 05.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | preddavok el. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 05.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | zviazanie triedných kníh | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GUBELA-polygraficka vyr. | 14148161 | 48,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,17 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 4,16 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 799,20 € | 04.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | vyčistenie kanalizácie ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 275,40 € | 20.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | servis OKTÁVIA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 128,00 € | 15.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | inventár školská jedáleň | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 620,72 € | 10.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 96,20 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,98 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | vyučtovacia faktúra 7/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 495,44 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | elektrická trojtrúba | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 2 724,00 € | 09.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | elektrická panvica | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 2 580,00 € | 09.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | preddavok plyn 9/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 346,00 € | 09.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Floristika 2018/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 46,80 € | 09.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 22,88 € | 09.08.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 115,08 € | 03.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 334,68 € | 03.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 03.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 193,04 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |