Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0167/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 439,71 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 44,62 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 523,28 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 88,56 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 287,89 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | el.energia preddavok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 11.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | preddavky 11/2018 plyn | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 281,00 € | 09.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | revízia a nastavenie horákov kotla škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PLYNOTEMP | 17369509 | 257,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 185,02 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 70,30 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 80,51 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | inštalácia interaktívných tabuľ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ASTRONYX | 35107855 | 195,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,50 € | 05.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | nájom budov, odber el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 757,42 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 126,42 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 28,80 € | 03.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | zber a odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | školenie PAM | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 02.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | opravy výťahov z revízií | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 491,64 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | pravidelná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 2,52 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 188,12 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 164,70 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 379,63 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 323,81 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 77,59 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 289,96 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 86,41 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 41,73 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |