Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/18 | aranžerský materiál smútočná väzba | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 48,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Za prenájom telocvične 1 - 3/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 300,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | daň za ubytovanie IQ 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 856,80 € | 02.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | daň za ubytovanie IIQ 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 760,80 € | 02.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 10,92 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | servis a revízia kotla sklenníky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GAS-KONTROL, s.r.o. | 47043199 | 189,60 € | 25.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | tričká s potlačou školy | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 198,00 € | 25.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 231,62 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 369,73 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 58,42 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 232,89 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 324,64 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | PZP ZETOR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 74,22 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | aranžerský materiál DOD | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 43,52 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | reklama na autobusoch DOD | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 864,00 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Poistenie majetok§ efekt | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 472,48 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Havarijné poistenie KASKO Škoda Oktávia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 356,13 € | 22.10.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 289,98 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 306,68 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 26,14 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 296,07 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,18 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | aranžerský materiál DOD | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 232,76 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 88,02 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 82,02 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 373,86 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 651,78 € | 12.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 276,70 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 338,37 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 68,09 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra |