Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0128/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 330,90 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 212,84 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | aranžerský materiál EXTERNISTI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 53,88 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 34,45 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 68,26 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 78,65 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 251,66 € | 21.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 253,49 € | 21.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 548,56 € | 21.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 1 033,32 € | 20.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | spotrebný materiál do ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 164,65 € | 19.06.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | prádlo na ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TextileTrends, s.r.o. | 51277701 | 593,00 € | 18.06.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | oprava výťahov z kontroly 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 662,35 € | 18.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 463,15 € | 13.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 267,61 € | 13.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 205,28 € | 13.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 36,08 € | 13.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | preddavok plynu 07/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 587,00 € | 12.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 470,01 € | 07.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 145,26 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | servis konvektomatu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 164,84 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 06.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 146,80 € | 06.06.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.06.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,53 € | 06.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 311,39 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 66,70 € | 05.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 294,23 € | 05.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 299,65 € | 05.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra |