Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/18 | servis výťahov 4.Q.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 27.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Vykonanie vodoinštalaterských prác na radiatoroch Škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dušan Miklós | 32832541 | 2 620,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Na základe zmluvy vykonanie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OPAlight media online s.r.o. | 04102746 | 890,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Na základe zmluvy napojenie elektroinštalácie ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OPAlight media online s.r.o. | 04102746 | 463,54 € | 21.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 354,28 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 138,52 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 417,26 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 205,44 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 461,79 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | kontrola komína | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 40,00 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 22,90 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 150,71 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 46,57 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 405,62 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 106,60 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 365,98 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,74 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 64,94 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 265,13 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | tlačivá | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 63,61 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | reklama MY regionálne noviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. | 35790253 | 288,00 € | 13.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | poistenie PZ ŠKODA OKTÁVIA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 152,04 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | poistenie PZ ducato | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 547,08 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | poistenie PZ príves | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 32,52 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 51,38 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | telefonné služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,10 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 125,91 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 314,18 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 94,51 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |