Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 188,00 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 438,30 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | systémové konzultácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Vema | 36237337 | 76,68 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 308,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | vyúčtovanie teplo 4-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 4 499,90 € | 12.05.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 189,77 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice NBV 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 178,00 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | BIP, MMPI testové súbory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hogrefe - Testcentrum s.r.o. | 26159392 | 698,05 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 59,77 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 381,40 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 109,60 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | pracovné odevy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 344,51 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | dovozné a colné odbavenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DSV Slovakia s.r.o. | 35757345 | 68,40 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | prečistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Virgovič PLV | 41026179 | 216,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 30,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | publikácie - Čo Ti v škole nepovedia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BOOKNET Slovakia spol. s r.o. | 45930546 | 41,76 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,37 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |