Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/25 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 255,79 € | 11.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/25 | Oprava havárie exp. systému v kotolni Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 13 718,07 € | 30.06.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/25 | Kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 138,62 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,84 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 297,34 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/25 | Plyn 08/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/25 | Plyn 08/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/25 | Plyn 08/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/25 | Mydlo penové TORK - 6KTN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 473,50 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Elek. energia 05/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -408,80 € | 01.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Učebné pomôcky - ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADANSPORT s. r. o. | 26098806 | 1 504,90 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Dochádzka - aktualizácia - 200ks čipové prívesky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 172,00 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,63 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,33 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 211,66 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra |