Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6048

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0237/25 Objednávame si u Vás opravy na chlapčenských WC - Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 INŠTALATÉR, Richard Zeman 44729375 350,00 € 09.06.2025 18.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0240/25 Objednávame si u Vás dverí - výmenu zámku - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 XT services s. r. o. 56825528 91,90 € 09.06.2025 18.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0239/25 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 188,00 € 09.06.2025 18.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0241/25 Objednávame si u Vás učebné pomôcky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 DRÁČIK - DIVI 46118985 1 012,61 € 13.06.2025 18.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0238/25 Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu - vytopené sociálne zariadenia - Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 INŠTALATÉR, Richard Zeman 44729375 375,00 € 16.06.2025 18.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFBV/0237/25 odvoz bio odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,68 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0152/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 138,41 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0151/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 260,21 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0150/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 258,75 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0149/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 196,11 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0148/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 384,28 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0147/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 176,36 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0153/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 88,70 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0236/25 Oprava - kuch. var. kotla Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 349,32 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0235/25 Oprava - kuch. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 558,30 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0239/25 Telefóny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 59,85 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0238/25 Mobily Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia, s. r. o. 47259116 130,45 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0234/25 Odstránenie vody z koberca po prasknutom radiatore ŠKD Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 VOGO Group s. r. o. 47567244 100,00 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
VO/0228/25 Objednávame si u Vás opravu kuch. spotrebičov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 558,30 € 29.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFBV/0232/25 Mixér - Bosch MFQ37480 - kuchyňa Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 FAST PLUS, a. s. 35712783 83,49 € 05.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra