Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0129/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 139,25 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Zápisníky - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 234,00 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 324,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,42 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | pracovné oblečenie ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 94,31 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 63,40 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,08 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 158,57 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 105,30 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 267,91 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 231,22 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | BIO odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | vyúčtovanie teplo 5/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 388,75 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | ASC komplet 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 362,27 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Dezinsekcia deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 732,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |