Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0138/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 120,13 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | toner HP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 227,22 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | elektrická energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 503,99 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 5 100,00 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | zasklievanie okien Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Vajner - Sklenárstvo | 30160812 | 548,70 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 154,72 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,08 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 298,68 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | tlačivá - vysvedčenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 295,80 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 807,32 € | 20.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 20.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Traktorová kosačka - údržba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 287,40 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 256,74 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 200,34 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,19 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 257,40 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 117,65 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |