Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0088/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 98,66 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 631,28 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 157,09 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 413,00 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 244,20 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 308,00 € | 27.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,00 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Gemicídny žiarič | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 872,90 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 438,38 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | seminár Školské úrazy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 71,10 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 237,41 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 135,61 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 294,14 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 254,76 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 285,73 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,40 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 332,39 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |