Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 484,78 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | TUV - vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 4 100,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 8,40 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 276,52 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | tonery Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 798,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 1 131,31 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 500,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Ventilátor Rohnson | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BScom s.r.o. | 27466787 | 311,70 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 21.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Tlačivo Záznam o práci v záuj. útvare | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 42,61 € | 21.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Konferencia - občerstvenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Komenského Pedagogická fakulta | 00397865 | 912,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 44,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | vyúčtovanie teplo 6/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 527,46 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Stravné - Dotácia UPSVAR 5. roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 995,90 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Technická údržba kotolňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 295,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Dobropis prenájom tlmočníckej techniky - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RTS.sk s.r.o. | 48282693 | -514,50 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | GDPR 7/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |