Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 331,17 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 602,86 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Predplatné Smernice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 182,01 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | ŠVP Duchonka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK Slniečko spol. s r.o. | 43840949 | 5 100,00 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 257,61 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,57 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 918,51 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | C.I.P.A. spol. s.r.o. | 45307636 | 452,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 438,41 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 296,62 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 428,44 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,72 € | 26.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,58 € | 25.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 316,04 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 311,84 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | oprava osvetlenia, vysávačov, zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 235,00 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | diagnostika a odstránenie poruchy kabeláže | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 101,00 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |