Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/22 | el. energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 522,83 € | 09.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 09.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Sieť na badminton - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Sport Zone Group s.r.o. | 53456122 | 167,22 € | 08.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,07 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | zameranie TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Sklofix | 44226756 | 100,00 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | elektroinštalačné práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 248,70 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 87,10 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | teplo - vyúčtovanie 5/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 348,77 € | 07.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | telekomunikačné poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,35 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 323,30 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,57 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 47,88 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 433,17 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | personálna agenda, prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra |