Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 343,41 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Elektrická energia ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 293,99 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 283,34 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,99 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | Odstránenie škôd požiar - Zmluva o preplatení nákladov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 281 440,07 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 111,60 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 212,55 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | revízia TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 280,00 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 220,00 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 186,31 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Dochádzka ASC aktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 60,00 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,61 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | vyúčtovanie teplo 8/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 329,15 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Evidencia odpadov - prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 380,96 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | dopravné značenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talajka s.r.o. | 471062436 | 96,00 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | stoličky, keram. kvetináče Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 1,58 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |