Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5955
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 11.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 464,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 255,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 467,17 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 542,56 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 766,20 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | servis a čistenie kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 504,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | inštalácia tlačiarne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 05.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 04.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 484,78 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | TUV - vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 4 100,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 8,40 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 276,52 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | tonery Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 798,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 1 131,31 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 500,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Ventilátor Rohnson | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BScom s.r.o. | 27466787 | 311,70 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |