Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/23 | Etická výchova 5-9 roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 145,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | Publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 018,41 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,89 € | 28.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 736,56 € | 28.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | prehrávače SONY - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOMOSS | 36228389 | 151,90 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 193,16 € | 27.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 322,49 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | predlžovací kábal - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 11,69 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | Reproduktory - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 708,23 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | Služby VO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SmartCube s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 255,00 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 337,35 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,55 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | Publikácie SJ, OBN, GEO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 080,40 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Kľúče - skrinky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 3 900,00 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 435,24 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Orkán profi - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 119,88 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 386,86 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |