Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | verejná správa - on line prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 24.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 23.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,95 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 242,48 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 35,78 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,06 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 421,15 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | oprava kosačky Husqvarna | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 231,22 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 81,30 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,49 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 280,51 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Lavička gym., pingpongový stôl - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Krimar | 28626249 | 954,05 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 155,59 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,87 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Preklady dokumentov, komunikácia so zahr. školami | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 220,00 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 15,58 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,79 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,63 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 302,52 € | 09.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | el. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 687,79 € | 09.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |