Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 198,90 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,96 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | preklady, zabezpečovanie komunikácie so zahr. školami | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | spracovanie miezd 2/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 026,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | služby BOZP 2-2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | GDPR zodpovedná osoba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Orkán profi univerzal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 114,60 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | oprava komunikačnej techniky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 367,20 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | elektroinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 203,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 493,13 € | 28.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 220,11 € | 28.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 4,14 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 141,83 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 175,08 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | konzultácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 24.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |