Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/23 | Matematika 2,3,4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 1 111,50 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 3 740,11 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | učebnice nehradené MŠ 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 820,13 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,88 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Matematika 2 - PZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 312,00 € | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | spracovanie miezd 4/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 999,00 € | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | toalety, batérie - výmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 440,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | valec XEROX | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 198,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | čipy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 200,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 671,77 € | 29.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 98,66 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 631,28 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 157,09 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 413,00 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 244,20 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 308,00 € | 27.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,00 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Gemicídny žiarič | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 872,90 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |