Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0032/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 195,08 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | poplatky počítač. siete 1-3/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | audio telefóny Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 497,40 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 151,81 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,51 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 155,69 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 532,92 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 852,44 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | služby BOZP 01/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | SW ŠJ - aktualizcia, servis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 48,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 10,40 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | elektroinštalačné práce ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 693,60 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | elektroinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 297,60 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | telefónne poplatky 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 118,00 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,91 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 115,52 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,39 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |