Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 135,98 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 9 600,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 202,67 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 147,76 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | plyn Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 31,85 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 319,36 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 21,87 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | plyn vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -3 487,15 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 17.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 280,92 € | 14.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | rohože prenájom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 240,81 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 173,65 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -648,55 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | zrážková voda Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | prenájom kopíriek Ricoh Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 361,42 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |