Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/22 | telefónne poplatky 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,63 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | ekonomické a prevádzkové služby 2/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | spracovanie miezd 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 053,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | odvoz veľkoobjemového odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | antigénový test | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 206,25 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | seminár Verejné obstarávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OTIDEA | 47139200 | 174,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | sluby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 110,42 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | zemný plyn Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Ročný poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | seminár Stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | pobyt LVK 14.2. - 18.2. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RHL spo. s r.o. | 44574908 | 6 450,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 96,58 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 224,54 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | elektroinštalačné práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 110,80 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | USB kľúče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 705,60 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |