Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0203/25 Objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 191,59 € 20.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0128/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 185,11 € 19.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0204/25 Objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 290,29 € 19.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0202/25 Objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 226,84 € 19.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFBV/0217/25 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 31,86 € 18.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0200/25 Objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 185,11 € 18.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0201/25 Objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 519,41 € 17.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0127/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 172,53 € 16.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0206/25 Elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 741,00 € 16.05.2025 23.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0202/25 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 110,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0194/25 Objednávame si u Vás prevedenie kontroly a čistenie komínov a dymovodov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 110,00 € 16.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0129/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 519,41 € 15.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0199/25 Objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 172,53 € 15.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFBV/0204/25 Toner - A-valec Brother DR-241 black Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 24,60 € 15.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0203/25 Servis tlačiarne Brother Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 49,20 € 15.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0205/25 Knihy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Aitec 43829171 376,30 € 15.05.2025 20.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0201/25 poč.sieť 04-06/2025 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET 17055270 300,00 € 15.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0125/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 136,80 € 15.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0197/25 Objednávame si u Vás diagnostiku a odstránenie poruchy sv. okruhov v triedach a wc - 1.np a 2np - Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 741,00 € 14.05.2025 21.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0196/25 Objednávame si u Vás servis tlačiarne Brother Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 49,20 € 14.05.2025 20.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka