Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/25 | Knihy - etiká výchova | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 255,70 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,33 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 178,69 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 3 189,40 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0176/25 | Objednávame si u Vás knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 255,70 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0175/25 | Objednávame si u Vás knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 85,00 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0173/25 | Objednávame si u Vás knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 2 381,00 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0164/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,39 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0161/25 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 3 189,40 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0160/25 | Objednávame si u Vás knihy - offline podpora | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 34,21 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0159/25 | Objednávame si u Vás knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 4 068,50 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0207/25 | Objednávame si u Vás náhradnú výsadbu stromov a krov - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 12 931,36 € | 21.04.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0163/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,33 € | 21.04.2025 | 24.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 43,84 € | 20.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0162/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 178,69 € | 19.04.2025 | 24.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0160/25 | Mapy VKÚ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 2 583,00 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,69 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 473,55 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 318,80 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |