Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4985

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/24 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 56,00 € 05.03.2024 08.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0072/24 služby BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 05.03.2024 08.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/24 Zabezpečenie VO - zákazka s nízkou hodnotou Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kraus Co, s.r.o. 36821438 2 340,00 € 05.03.2024 22.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/24 služby GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 telef. popl. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 125,60 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0070/24 Mat. na upratovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 1 931,87 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 284,00 € 01.03.2024 08.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0049/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 244,16 € 01.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 865,40 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0039/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 206,34 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0040/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 190,39 € 28.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0041/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 112,60 € 27.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0044/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 288,14 € 26.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0045/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 160,96 € 23.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0042/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 272,67 € 23.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 prevádzka kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 22.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFSJ/0043/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 121,56 € 22.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0036/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 54,10 € 21.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0063/24 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 307,25 € 20.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0062/24 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 260,57 € 20.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra