Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,35 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 157,40 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 333,40 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,86 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,91 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,50 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0086/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,35 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0053/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 3,38 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Elek. energia 02/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 245,20 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 3,25 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Servis PO a BOZP za 02/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0085/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,91 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0056/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,37 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 4,35 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0082/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,37 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0080/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 4,35 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0079/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 3,38 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0050/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,20 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 322,90 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 316,34 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |