Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/24 | čist.potreby ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 672,70 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | el.energia 6/24 ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | oprava prívodu el.energie ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 86,40 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | zámočnícke práce G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Vadinský ml. | 480022942 | 60,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 364,15 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | prenájom miestností | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LEVANDUĽA s.r.o. | 45381691 | 240,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,18 € | 01.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | oprava osvetlenia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 473,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 533,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0113/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 261,38 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 210,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 956,03 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |