Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 136,83 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | výpočet poplatkov - znečistenie ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 420,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0054/25 | Objednávame si u Vás Videokurz s poradenstvom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o. | 36760951 | 106,00 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0033/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 240,50 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | Servis PO a BOZP za 01/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | teplo vyúčt. 01/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3 632,39 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Plyn Skalická - vyúčtovanie -odpojenie prípojky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 0,67 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Bezpečnostné mreže - telocvičňa Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 1 244,00 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0057/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 206,04 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0074/25 | Panvica tefal - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,48 € | 12.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Elek. energia 01/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 631,47 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 124,50 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0056/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 136,83 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0097/25 | Objednávame si u Vás frézovanie pňov po výrube stromov v areály ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 1 045,50 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 240,50 € | 10.02.2025 | 14.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0032/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 464,75 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 296,57 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 376,06 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 158,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 199,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |