Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/25 | Servis PO a BOZP za 03/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,44 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 172,13 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0142/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 282,54 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0141/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 172,13 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0129/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 921,20 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,13 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | ekonomická činnosť - poradenské služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0140/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,44 € | 02.04.2025 | 10.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0138/25 | Objednávame si u Vás opravu oplotenia, zváranie vylomených prvkov a odtrhnutých dielcov od stĺpikov - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FICO-kov, s.r.o. | 47067829 | 350,55 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0166/25 | Objednávame si u Vás statický posudok - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Duplaning, s. r. o. | 52790851 | 369,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 29,52 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Monitorovanie objektu 2.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Monitorovanie objektu 2.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0157/25 | Objednávame si u Vás revíziu snímačov na únik plynu - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0152/25 | Objednávame si u Vás plechovú garáž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIDERSTAL, BIENIEK WOJCIECH | 8681773255 | 1 090,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0091/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 65,60 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Plyn 04/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 49,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |