Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0221/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 99,22 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0065/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 486,91 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 89,90 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,80 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 259,92 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 264,00 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0064/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 264,00 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,80 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 99,22 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0494/24 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,08 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/24 | teplo vyúčt. 11/24 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 2 819,76 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0057/24 | Objednávame si u Vás online knihu účtovné súvzťažnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 240,61 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0062/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 259,92 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0490/24 | oprava strechy na ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 845,00 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0487/24 | el. energia ZŠ, úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 951,77 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/24 | el. energia G a úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 278,66 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 234,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/24 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 126,67 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra |