Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5758
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/25 | Knihy - učebnice na OBN - Gympel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus, s. r. o. | 45503249 | 196,24 € | 17.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Servis a oprava okien - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 1 052,88 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Výrub Topoľa čierneho - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 2 280,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0095/25 | objednávame si u Vás opravu havarijného stavu strechy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 3 959,76 € | 16.01.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0011/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 207,89 € | 16.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 109,42 € | 16.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0018/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 207,89 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/25 | Objednávame si u Vás výjazd a obhliadku kanalizácie - havarijný stav - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 525,00 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0025/25 | el. energia ZŠ a úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 835,54 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | el. energia G a úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 282,61 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | čist.potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 2 298,68 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | teplo vyúčt. 12/24 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 626,77 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0012/25 | Objednávame si u Vás servis a opravu okien - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 1 052,88 € | 16.01.2025 | 21.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/25 | Objednávame si u Vás výrub Topoľa čierneho - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 2 280,00 € | 16.01.2025 | 21.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0020/25 | plyn Skalická - vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -240,34 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | plyn Skalická - vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -4,01 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | plyn Teplická -ŠJ - vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 192,94 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0017/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 109,42 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0009/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 157,28 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |