Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0129/25 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 539,72 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0080/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 220,78 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0125/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0121/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,09 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0117/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0121/25 | poistenie Školák - zamestnancov 05.25 - 04.26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 754,01 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | Poplatok za znovu pripojenie odberného miesta | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 85,10 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,86 € | 23.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 608,89 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0082/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 291,47 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0120/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 220,78 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0118/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 350,43 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | prenájom kopírok - G 1q.2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 887,61 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 163,05 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0078/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 546,55 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0122/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 291,47 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0119/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 608,89 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0118/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 546,55 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/25 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 20.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 20.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |