Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0162/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 178,69 € | 19.04.2025 | 24.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0160/25 | Mapy VKÚ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 2 583,00 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,69 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 473,55 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 318,80 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | vyúčt.teplo 2024 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -5 837,53 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | Plechová garáž - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIDERSTAL, BIENIEK WOJCIECH | 8681773255 | 1 090,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,14 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Dezinsekcia ZŠ + G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 645,75 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | hospodárska činnosť 04/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | revízia snímačov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0158/25 | Objednávame si u Vás prac. oblečenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 26,27 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0155/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,69 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0106/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,49 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Čistenie kanalizácie - havarijny stav - Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 785,00 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0154/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,14 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0153/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,49 € | 12.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0105/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,58 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0150/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,58 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0103/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 259,44 € | 10.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |