Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/26 | Elektroinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 412,00 € | 17.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0290/26 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 56,73 € | 16.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0257/26 | Čistiace potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 56,73 € | 16.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0288/26 | Objednávame si u Vás Biolit | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 18,99 € | 13.07.2026 | 16.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0256/26 | Kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 113,95 € | 13.07.2026 | 17.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | Biolit | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 18,99 € | 13.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,33 € | 12.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0287/26 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,93 € | 08.07.2026 | 10.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0250/26 | Čistiace potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,93 € | 08.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/26 | Multi-sport služby 07/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 483,95 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 355,99 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 578,48 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | teplo vyúčtovanie 06/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -130,71 € | 07.07.2026 | 23.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 103,90 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0286/26 | Objednávame si u Vás Kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 113,95 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0241/26 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 630,90 € | 02.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/26 | Monitorovanie objektu 3.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/26 | Monitorovanie objektu 3.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/26 | obrusy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Net Distribution s. r. o. | 06398456 | 379,69 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |