Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5758
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 136,82 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/25 | Oprava strechy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 3 959,76 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0094/25 | Objednávame si u Vás kopírovací papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 481,13 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0059/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 172,84 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 293,51 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 397,46 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0092/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 289,02 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 404,16 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/25 | Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2,67 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 172,84 € | 09.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0058/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,35 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 157,40 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0102/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 289,02 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0100/25 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 333,40 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,86 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,91 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,50 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0086/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,35 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0053/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 3,38 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Elek. energia 02/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 245,20 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |