Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4942

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0108/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 159,57 € 24.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0107/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 131,55 € 23.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0191/24 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 23.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0190/24 údržba kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 295,00 € 23.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0106/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 162,78 € 22.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0194/24 kontrola komínov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 110,00 € 21.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0105/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 233,09 € 21.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0104/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 337,97 € 20.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0206/24 prenájom kopírok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 235,18 € 20.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0209/24 prenájom miestností Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Mestská časť Rača 00304557 880,00 € 20.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0225/24 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 40,03 € 19.05.2024 13.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0103/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 124,06 € 17.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0208/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 155,40 € 17.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0197/24 uč.pomôcky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MUZIKUS s.r.o. 36658502 328,45 € 17.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0189/24 internetové pripojenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0102/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 85,39 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0214/24 servis PC Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 399,60 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0205/24 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 91,94 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0195/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0199/24 ekon.činnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Andrea Mačeková 45701059 500,00 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra