Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/26 | Havarijný výjazd - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 84,87 € | 19.02.2026 | 27.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0060/26 | Objednávame si u Vás papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 18.02.2026 | 24.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/26 | Objednávame si u Vás papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 18.02.2026 | 24.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0053/26 | Vypracovanie výpičtu poplatkov za znečistenie ovzdušia - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 450,00 € | 17.02.2026 | 26.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | oprava osvetlenia - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 103,40 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | Čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 24,95 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0054/26 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 24,95 € | 13.02.2026 | 14.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0049/26 | AnyDesk Solo - ročné predplatené | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In Ideas, s. r. o. | 46283226 | 278,99 € | 13.02.2026 | 14.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 333,75 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | poč.sieť 01-03/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0058/26 | Objednávame si u Vás opravu svetelných okruhov - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 103,40 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/26 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 333,75 € | 12.02.2026 | 14.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0031/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 323,39 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0049/26 | Objednávame si u Vás AnyDesk Solo - ročné predplatené | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In Ideas, s. r. o. | 46283226 | 278,99 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/26 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 323,39 € | 11.02.2026 | 14.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0029/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 112,92 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 925,50 € | 11.02.2026 | 26.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0047/26 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 677,83 € | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0039/26 | Školenie -Ročné zúčtovanie preddavkov na DzP zo ZČ za r. 2025 a zmeny v mzdovej účtarni v r. 2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 123,00 € | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 677,83 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |