Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0117/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 92,93 € 30.05.2024 18.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0116/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 125,92 € 30.05.2024 13.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0110/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 143,99 € 28.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0204/24 kanc.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 -82,15 € 28.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0203/24 kanc.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 -111,53 € 28.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFSJ/0109/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 396,64 € 27.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0200/24 hos.činnosť Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edita Selbst 44882076 1 300,00 € 27.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0108/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 159,57 € 24.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0107/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 131,55 € 23.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0191/24 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 23.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0190/24 údržba kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 295,00 € 23.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0106/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 162,78 € 22.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0194/24 kontrola komínov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 110,00 € 21.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0105/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 233,09 € 21.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0104/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 337,97 € 20.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0206/24 prenájom kopírok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 235,18 € 20.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0209/24 prenájom miestností Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Mestská časť Rača 00304557 880,00 € 20.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0225/24 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 40,03 € 19.05.2024 13.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0103/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 124,06 € 17.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0208/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 155,40 € 17.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra