Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0270/25 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 255,79 € | 10.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0285/25 | Hospodárska činnosť 07/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 10.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | Zrkadlo - hradené z výhry detí v súťaži | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 79,00 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,22 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 299,63 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 127,35 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | Potraviny - posedenie s občerstvením | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 33,72 € | 03.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | Monopoly hra - hradené s výhri detí v súťaži | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Famico s. r. o. | 27457494 | 41,89 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Potraviny - posedenie s občerstvením | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 254,20 € | 02.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Servis PO a BOZP za 06/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | Monitorovanie objektu 3.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | Monitorovanie objektu 3.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Plyn 07/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Plyn 07/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Plyn 07/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0265/25 | Potraviny - posedenie s občerstvením | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 33,72 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0264/25 | Potraviny - posedenie s občerstvením | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 254,20 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0295/25 | Oprava havárie exp. systému v kotolni Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 13 718,07 € | 30.06.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 39,36 € | 30.06.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |