Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4942

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0078/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 120,78 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0077/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 25,08 € 17.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0165/24 hyg.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ENTER 21 s.r.o. 47368497 38,47 € 17.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0170/24 hyg.potreby G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 92,48 € 17.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/24 hyg.potreby ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 83,46 € 17.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0073/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 196,86 € 16.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0156/24 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 234,62 € 15.04.2024 28.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0147/24 prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 284,44 € 15.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0072/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 182,68 € 15.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0154/24 deratizácia, dezinsekcia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba 41332318 594,00 € 12.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0071/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 502,46 € 12.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0074/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 236,33 € 12.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0169/24 vyúčt.teplo 2023 ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -8 500,01 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0152/24 elektr. energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 677,55 € 11.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0155/24 poistenie Školák Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 1 545,61 € 11.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0075/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 133,37 € 11.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0142/24 predplatné Smernice Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo 35730129 218,40 € 11.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0143/24 audio systém Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 472,00 € 11.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0159/24 telekom poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 61,34 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/24 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 103,96 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra