Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5758
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/25 | Orkán profi univerzal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 131,61 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Plyn 03/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Plyn 03/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Plyn 03/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 89,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0084/25 | Objednávame si u Vás elektrikárske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 157,40 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0083/25 | Objednávame si u Vás elektrikárske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 333,40 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0077/25 | objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 554,12 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0076/25 | objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,20 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/25 | objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 322,90 € | 01.03.2025 | 04.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0093/25 | Objednávame si u Vás ISIC karty+ obal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 24,60 € | 28.02.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0085/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 334,82 € | 25.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Papierové utierky - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | Plyn 02/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 9,76 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0070/25 | Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 9,76 € | 21.02.2025 | 21.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0074/25 | objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 316,34 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/25 | Objednávame si u Vás papierové utierky - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka |