Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4985

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0119/24 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 91,94 € 21.03.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0056/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 160,12 € 20.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 poistenie zodpovednosti za škodu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 198,00 € 20.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/24 poistenie majetku a zodp. za škodu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 172,23 € 20.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0063/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 209,45 € 20.03.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0054/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 145,47 € 19.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/24 kanc. satoličky, vešiak Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 B2B Partner s.r.o. 44413467 333,60 € 19.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0059/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 271,51 € 18.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/24 telekom poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 60,58 € 18.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0051/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 529,19 € 18.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0076/24 čistiace potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ADLERR 36710369 680,32 € 18.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 244,37 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0053/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 279,12 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 servis BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 bio odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,80 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 pomocky - chémia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 STIEFEL EUROCART 31360513 305,50 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 elektr. energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 528,99 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0052/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 196,69 € 14.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0050/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 199,94 € 13.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0080/24 rebriny Tv Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 REMESPORT s.r.o. 36352250 967,95 € 13.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra