Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5758
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/25 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0052/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 288,97 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0022/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 228,80 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | ekonomická činnosť - účtovná závierka a poradenské služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 536,98 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0043/25 | Objednávame si u Vás výrub drevín 11 ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 7 503,00 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0021/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,34 € | 30.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | Aktuálizácia SW - jedáleň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 68,88 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0040/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 536,98 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/25 | Objednávame si u Vás predĺženie aktuálizácie SW - jedáleň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 68,88 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 228,80 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0020/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 219,41 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 232,76 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0033/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,34 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0047/25 | Objednávame si u Vás čist.potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 344,63 € | 28.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Poháre do jedálne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastronom International SK, s. r. o. | 35888229 | 156,93 € | 28.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | poistenie Školák - zamestnancov 01-04.25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 68,52 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 171,23 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0038/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 232,76 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka |