Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/24 | el.energia 7/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 278,79 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | pers.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 750,00 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | zrážky doúčtovanie 2020-2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 3 528,86 € | 12.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | certifikát | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národná agentúra pre sieťové a el.služby | 42156424 | 30,72 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | agenda Edu page | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 228,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | agenda Edu page | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 259,20 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | zámky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 151,20 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | školské stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 6 520,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 13,50 € | 10.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 201,11 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 132,60 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,97 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | správny poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mestský súd BA IV | 00039535 | 3 193,00 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.08.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra |