Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0197/24 uč.pomôcky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MUZIKUS s.r.o. 36658502 328,45 € 17.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0189/24 internetové pripojenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0102/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 85,39 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0214/24 servis PC Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 399,60 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0205/24 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 91,94 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0195/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0199/24 ekon.činnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Andrea Mačeková 45701059 500,00 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0101/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 121,94 € 15.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0098/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 484,68 € 15.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0192/24 účast.poplatok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 P-MAT 31820832 125,00 € 15.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0100/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 169,06 € 14.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0099/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bidfoof Slovakia 34152199 213,36 € 14.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0090/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 362,63 € 13.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0207/24 ISIC karta Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 8,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0184/24 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 742,66 € 12.05.2024 04.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0183/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 516,35 € 12.05.2024 04.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0185/24 odvoz BIO odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,80 € 10.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0091/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 257,30 € 10.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0094/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 451,68 € 09.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0187/24 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 304,45 € 09.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra