Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 264,82 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 94,77 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 134,10 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | oprava osvetlenia T | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 261,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 629,25 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0092/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 213,42 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | vyúčt. teplo 4/2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -3 669,13 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | oprava odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 755,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 99,91 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 252,47 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,20 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,08 € | 01.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | Plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 268,13 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 438,41 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |