Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0293/26 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 82,75 € | 14.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0296/26 | Objednávame si u Vás Náhradné mopy - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nova Clean Services s. r. o. | 57130698 | 75,03 € | 12.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0279/26 | Náhradné mopy - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nova Clean Services s. r. o. | 57130698 | 75,03 € | 12.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0294/26 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 273,54 € | 11.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0278/26 | Demontáž PC a auudio techniky - recepcia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 135,40 € | 11.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | teplo vyúčtovanie 07/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -101,86 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0295/26 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 135,40 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0275/26 | Čistiace potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 273,54 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,90 € | 01.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 589,25 € | 31.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | Elek. energia 07/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -251,90 € | 31.07.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | Servis PO a BOZP za 07/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 31.07.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 228,66 € | 31.07.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 334,52 € | 31.07.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | Poistenie Školák - UP žiakov 1. stupňa - rok 2026/2027 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 601,45 € | 29.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 771,83 € | 26.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/26 | Preprava umelej trávy - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský zväz pozemného hokeja | 31751075 | 350,00 € | 22.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 764,28 € | 20.07.2026 | 24.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0289/26 | Objednávame si u Vás diagnostiku a odstránenie porúch v triedach - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 412,00 € | 17.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka |