Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0224/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 73,56 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0237/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,68 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Oprava - kuch. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 558,30 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,85 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 748,20 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 443,58 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Servis PO a BOZP za 05/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0223/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 306,51 € | 02.06.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0219/25 | Objednávame si u Vás rukavice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 02.06.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0220/25 | Plyn 06/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 01.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Plyn 06/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | Plyn 06/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0222/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 443,58 € | 01.06.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0231/25 | teplo vyúčt. 05/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 307,80 € | 31.05.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 297,34 € | 31.05.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.05.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 389,03 € | 30.05.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 915,40 € | 30.05.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 661,18 € | 30.05.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |