Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,63 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | Likvidáciu odpadu - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ekoslužby s. r. o. | 50586106 | 442,80 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | Servis PO a BOZP za 08/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 228,66 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | Pracovná obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 149,92 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | Čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 116,67 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | Tepovacie práce a umývanie okien | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VOGO Group s. r. o. | 47567244 | 3 164,85 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 334,52 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/26 | Elek. energia 08/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -348,18 € | 31.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0304/26 | Objednávame si u Vás čistiace potreby - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 554,57 € | 29.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0288/26 | Čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 554,57 € | 29.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0303/26 | Objednávame si u Vás knihy - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 230,00 € | 28.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0299/26 | Elektroinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 189,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 230,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 322,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0299/26 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 496,13 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0300/26 | Objednávame si u Vás inštaláciu tlačiarne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0302/26 | Objednávame si u Vás knihy - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 507,00 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0311/26 | Objednávame si u Vás elektrikárske práce na Skalickú | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 189,00 € | 27.08.2026 | 05.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0285/26 | Inštalácia talačiarne Xerox - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 27.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra |