Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/26 | Elektroinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 189,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 230,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 322,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0299/26 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 496,13 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0300/26 | Objednávame si u Vás inštaláciu tlačiarne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0302/26 | Objednávame si u Vás knihy - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 507,00 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0311/26 | Objednávame si u Vás elektrikárske práce na Skalickú | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 189,00 € | 27.08.2026 | 05.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0285/26 | Inštalácia talačiarne Xerox - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 27.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/024/26 | Záloha - Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 507,00 € | 27.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0301/26 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pretože TRIPSY s. r. o. | 52724077 | 546,44 € | 26.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0298/26 | Objednávame si u Vás stavebné práce a dodávku materiálu na kuchyňu školy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | K.L.T. stav, s.r.o. | 48070645 | 13 728,46 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0309/26 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 174,64 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0310/26 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 205,55 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0150/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 174,64 € | 24.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 205,55 € | 24.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/023/26 | Záloha - pracovný stôl - nehrdzavejúca oceľ - kuchyňa - 2ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 828,34 € | 21.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0292/26 | Objednávame si u Vás pracovný stôl - nehrdzavejúca oceľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 828,34 € | 20.08.2026 | 25.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0276/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 144,50 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | Čistiace potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 82,75 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 103,90 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra |