Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4985

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0112/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 428,44 € 29.05.8023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0194/22 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 143,42 € 09.05.8022 22.06.2022 Faktúra
DFSJ/0106/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 183,33 € 27.05.6022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0108/24 elektr. služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 189,00 € 25.03.2044 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0432/22 tepovanie Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lucia Štefeková s.r.o. 47567244 753,94 € 15.03.2026 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0537/23 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 965,49 € 18.12.2024 14.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0247/24 škola v prírode Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CERES Slovakia 36533823 7 354,00 € 21.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0246/24 ekon.činnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Andrea Mačeková 45701059 500,00 € 20.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0130/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 151,51 € 20.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0129/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 78,22 € 19.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0128/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 116,63 € 18.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0127/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 478,55 € 17.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0126/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 128,10 € 13.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0125/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 205,10 € 12.06.2024 21.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0131/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 207,65 € 12.06.2024 21.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0245/24 el.energia G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 746,34 € 11.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0244/24 el.energia ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 510,01 € 11.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0243/24 vodoinšt.práce ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 514,00 € 11.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0124/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 138,46 € 11.06.2024 21.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0241/24 odvoz odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Graber s.r.o. 46424741 438,00 € 11.06.2024 21.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra