Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 428,44 € | 29.05.8023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 09.05.8022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,33 € | 27.05.6022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | elektr. služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 189,00 € | 25.03.2044 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0432/22 | tepovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | 753,94 € | 15.03.2026 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 965,49 € | 18.12.2024 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 283,89 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 152,02 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 86,20 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | úč.poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jednota slovenský matemat. a fyzikov | 31751776 | 20,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 262,94 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,15 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | lektroservis ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 462,20 € | 04.10.2024 | 22.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 246,39 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,14 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | servis výmen.stanice ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 325,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 171,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | služby PO a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | výjazdy str.služba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 33,46 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |