Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 153,40 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 578,24 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 605,85 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,24 € | 08.01.2025 | 09.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 153,40 € | 07.01.2025 | 09.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 476,23 € | 07.01.2025 | 09.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 578,24 € | 07.01.2025 | 09.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 605,85 € | 07.01.2025 | 09.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0508/24 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 192,90 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 284,20 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0506/24 | Ekonomická činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 099,10 € | 30.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0073/24 | Objednávame si u Vás opravu kabeláže - alarmu na Skalickej | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 114,00 € | 27.12.2024 | 16.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0504/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 82,92 € | 23.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0503/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 91,94 € | 23.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0072/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 82,92 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0229/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 397,56 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 319,61 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0070/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 319,61 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka |