Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/23 | oprava osvetlenie TV Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 105,00 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Archivačné obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Lukáš Kapralčík | 54010080 | 662,76 € | 17.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 155,07 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 632,47 € | 15.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 926,53 € | 15.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,11 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 224,12 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | poistenie majetku a zodpovednosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | poistenie majetku a zodpovednosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 335,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 79,83 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Členský príspevok DOFE | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 606,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | publikácia Účtovné súvzťažnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Regionálne vzdfelávaciei centrum Senica | 37986635 | 47,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 101,71 € | 15.03.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 189,94 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,68 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 64,16 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | HDMI kabeláž Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 294,00 € | 14.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 251,44 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |