Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0045/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 186,34 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 242,81 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | GDPR 3/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 345,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | spracovanie miezd 2/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 990,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 741,17 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 166,06 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | krtkovanie, vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 340,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | služby správy registratúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Lukáš Kapralčík | 54010080 | 2 390,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 183,66 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Konvektomat - výmena tesnenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 189,60 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 363,74 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,62 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 305,59 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 145,48 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |