Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0108/23 čistenie kanalizácie kotolňa Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Virgovič PLV 41026179 180,00 € 29.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 Pracovné oblečenie a obuv ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 DUAL BP 35962135 763,06 € 28.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0065/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 150,10 € 28.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 ročný servis kotlov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pavol Lánsky Technical facility management 40704262 356,00 € 28.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFSJ/0064/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 150,92 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 178,76 € 24.03.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0063/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 534,40 € 24.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 poistenie Školák Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 1 545,61 € 23.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 orkán univerzal Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 119,88 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 tonery xerox Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 122,40 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 Prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 374,81 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 133,27 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 72,98 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 266,09 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0059/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 146,42 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 264,00 € 20.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 17.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 17.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0054/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 327,57 € 17.03.2023 29.03.2023 Faktúra