Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | ubytovanie LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CEMMA s.r.o. | 44474989 | 6 600,00 € | 21.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,32 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | predplatné časopis Bridge | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bridge Publishing House Int. a.s. | 01748602 | 143,00 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 113,49 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | toner Xerox | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 92,40 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 326,25 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 103,04 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 90,36 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 189,80 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 360,73 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 98,13 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 42,17 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 523,43 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | znečistenie ovzdušia - výpočet popl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 340,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 136,91 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | služby poč. siete | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Tepelná energia Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 655,86 € | 14.02.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 60,53 € | 13.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |