Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 79,64 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 28,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 201,26 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 244,20 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | seminár zaraďovanie zamest. do platových tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 54,40 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 500,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,05 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 83,71 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 4 339,02 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 303,81 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,22 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 63,01 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | členský poplatok 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Odvápňovač ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 193,80 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 151,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |