Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 294,14 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 254,76 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 285,73 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,40 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 332,39 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | vyúčtovanie teplo 3/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 632,78 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 361,30 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 769,97 € | 14.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 015,10 € | 14.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,89 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | nájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 11,00 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 177,90 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | valec XEROX | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 198,00 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | odvoz objemného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 264,60 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 231,22 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 213,63 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |